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第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额拨款事业单位。

第二部分：广西信访信息中心2021年度单位决算报表

（详见附件：广西信访信息中心2021年度单位决算公开附表）

第三部分：广西信访信息中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入398.97万元，其中本年收入398.86万元，较2020年度决算数减少63.85万元，下降13.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入398.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少63.85万元，下降13.80%，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。

2.其他收入0.03万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是其他收入来源不稳定，收入规模较上年有所减小。

3.上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少37.78万元，下降99.89%，主要原因是积极运用零基预算理念，年末无一般公共预算财政拨款列支结转资金。

（二）本单位2021年度总支出398.97万元，其中本年支出398.82万元，较2020年度决算数减少101.68万元，下降20.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）371.05万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数减少102.61万元，下降21.66%，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。

2.社会保障和就业（类）15.31万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2020年度决算数增加0.52万元，增长3.52%。主要原因是缴存基数调增而增加的各项社会保险费缴费。

3.卫生健康支出（类）4.81万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2020年度决算数增加0.16万元，增长3.44%。主要原因是缴存基数调增而增加的医疗保障缴费。

4.住房保障支出（类）7.66万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.26万元，增长3.51%。主要原因是缴存基数调增而增加的住房公积金缴存。

5.结余分配0.07万元：为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是其他收入增加，结余分配相应增加。

6.年末结转和结余0.07万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.03万元，增长75%，主要原因是将本年度及以前年度部分资金结转至下年度使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出398.82万元，较2020年度决算数减少101.68万元，下降20.32%。其中：基本支出105.46万元，项目支出293.36万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.97万元，支出决算为398.82万元，完成年初预算的86.14%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为430.60万元，支出决算为371.05万元，完成年初预算的86.17%。主要用于：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为341.00万元，支出决算为293.36万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.60万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.90万元，支出决算为15.31元，完成年初预算的85.53%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少而减少的基本养老保险缴费。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少而减少的职业年金缴费。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.52万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少而减少的事业单位医疗保险。主要用于主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少而减少的住房公积金缴存。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出105.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出99.41万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少而相应减少的支出。

（二）商品和服务支出5.90万元，完成年初预算的62.04%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，完成年初预算的4.02%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2021年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费支出情况说明。

本单位2021年度事业运行相关经费支出5.90万元，比年初预算数9.51万元减少3.61万元，降低37.96%，比上年决算数7.48万元减少1.58万元，下降21.12%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年政府采购支出金额149.71万元，其中：政府采购货物类支出0.21万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出149.5万元。政府采购授予中小企业合同金额149.71万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额149.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本单位无符合纳入绩效评价范围条件的项目，未开展项目支出绩效自评。

2021年度本单位整体支出绩效自评工作对应单位职能按主管部门整体支出绩效管理工作安排统一实施，涉及一般公共预算支出398.82万元。从自评情况来看，本单位绩效目标设置与单位职责、年度工作计划等对应，预算管理有效到位，较好完成了年初设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。 

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西信访信息中心2021年度单位决算公开附表.xls