柳州市信访信息中心2023年度单位决算

                  目 录

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

   第二部分：柳州市信访信息中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分：柳州市信访信息中心2023年度单位决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分：名词解释

                第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

  （一） 为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

  （二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及 业务培训工作；

  （三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工 作。

二、单位机构设置情况

    按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编报范围的事业单位编制数4人，财政资金管理聘用人员控制数6人， 实有人数10人。

 第二部分：柳州市信访信息中心2023年度单位决算报表

公开01表

              收入支出决算总表

                  单位名称：柳州市信访信息中心                                金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

             收入决算表

                     单位名称：柳州市信访信息中心                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

               支出决算表

                 单位名称：柳州市信访信息中心                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

              财政拨款收入支出决算总表

                    单位名称：柳州市信访信息中心                       金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

              一般公共预算财政拨款支出决算表

                 单位名称：柳州市信访信息中心                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

              一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                 单位名称：柳州市信访信息中心                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 单位名称：柳州市信访信息中心                       金额单位：万元

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

            国有资本经营预算财政拨款支出决算表

               单位名称：柳州市信访信息中心                      金额单位：万元

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

              财政拨款“三公”经费支出决算表

                 单位名称：柳州市信访信息中心                           金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     第三部分：柳州市信访信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入129.08万元，其中本年收入 129.08万元，较2022年度决算数增加24.96万元，增长23.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入129.08万元，为柳州市本级财 政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24.96万元，增长 23.97%，主要原因是：2023年事业单位绩效工资总量预算数增 加，2022年事业单位绩效工资总量差额补发，人员工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当 年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政 当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无 增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持 平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与 2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出129.08万元，其中本年支出 129.08万元，较2022年度决算数增加24.96万元，增长23.97%。支 出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）103.42万元，主要用于：事业人 员和聘用人员工资、奖金、社会保险、住房公积金支出。较2022 年度决算数增加14.20万元，增长15.92%，主要原因是：2023年事 业单位绩效工资总量预算数增加，2022年事业单位绩效工资总量 差额补发，人员工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.63万元，主要用于：机关事 业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费支出。较2022年度 决算数增加5.47万元，增长67.03%，主要原因是：人员绩效工资 总量增补产生的社保经费补缴。

3.卫生健康支出（类）5.10万元，主要用于：事业单位医疗 保险费用。较2022年度决算数增加2.45万元，增长92.45%，主要原因是：人员绩效工资总量增补产生的医保经费补缴。

4.住房保障支出（类）6.93万元，主要用于：住房公积金支 出。较2022年度决算数增加2.85万元，增长69.85%，主要原因 是：人员绩效工资总量增补产生的住房公积金补缴。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变 动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出129.08万元，较 2022年度决算数增加24.96万元，增长23.97%。其中：基本支出 127.57万元，项目支出1.51万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.02 万元，支出决算129.08万元，完成年初预算的109.37%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）年初预算为94.67万元，支出决算为 101.91万元，完成年初预算的107.65%。决算数高于预算数的主要 原因是：2023年事业单位绩效工资总量预算支出增加，2022年事 业单位绩效工资总量差额补发，人员工资福利支出增加。主要用 于：事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2.26万元，支出决算为 1.51万元，完成年初预算的66.81%。决算数低于预算数的主要原 因是：2022年10月二层事业单位减少1名人员，2023年工资福利支 出决算人数较预算人数少1人。主要用于：事业单位在编人员工资 福利相关支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 7.70万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的109.09%。决算 数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本 工资对应养老保险缴费数增加。主要用于：行政事业单位在职在 编人员养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.85万 元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的135.84%。决算数高于 预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对 应职业年金缴费数增加。主要用于：行政事业单位在职在编人员 职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为3.76万元，支出决算为5.10万元，完成 年初预算的135.64%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工 资调标后2023年补发基本工资对应医疗保险缴费数增加。主要用于：事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为5.78万元，支出决算为6.93万元，完成年初预 算的119.90%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资对应住房公积金缴费增加。主要用于：行 政事业单位在职在编人员住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.57万 元，其中：人员经费121.76万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.81万 元， 主要包括： 办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护） 费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为104.94万元，支出决算为 121.16万元，完成年初预算的115.46%。决算数高于预算数的主要 原因是：2022年工资调标后2023年补发基本工资，对应社会保 险、住房公积金等支出增加。

（二） 商品和服务支出年初预算为8.41万元，支出决算为 5.81万元，完成年初预算的69.08%。决算数低于预算数的主要原 因是：根据工作安排合理的规范了办公用品的支出，合理工作开 展，减少了差旅费会议费等支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.41万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的24.90%。决算数低于预算数的主要 原因是：2023年聘用人员社会保险、住房公积金的经费缺口。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.14万元，支出决算为0万元，比预算减少0.14万元，低于预算的 主要原因是：未产生接待。与2022年决算数持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行 维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 柳州市信访信息中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与 2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市信访信息中心开支财政拨款的公务用车保有 量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0万元， 比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：未产生接待。与 2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万 元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万 元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采 购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元， 占授予中小企 业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆。

    单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共完成2023年 度1个项目支出自评工作，自评覆盖面100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自 评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

市信访信息中心设备购置项目自评综述：全年预算数2.26万 元，执行数1.51万元，执行率为66.9%， 自评得分为96.69分。项 目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现 的主要问题及原因：对于一次性项目支出，预算执行效率和资金 使用效益不高。主要原因是因为工作人员学习培训预算绩效管理 工作不够深入，知识层面不够宽广，预算评价的制度不够健全。 下一步改进措施：加强对一次性项目支出的把控，将部门工作要 点与财政绩效目标紧密结合，提高预算执行效率和资金使用效益。

    《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

              第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 纳入柳州市本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年柳州市信访信息中心部门决算.pdf