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112002柳州市信访信息中心2024年单位预算公开说明

112002柳州市信访信息中心2024年单位预算公开说明

第一部分 112002柳州市信访信息中心概况

一、主要职责

（一）为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

（二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

（三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、机构设置情况

柳州市信访信息中心为市信访局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 112002柳州市信访信息中2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算108.89万元，同比减少9.13万元，同比下降7.74%。收入包括：一般公共预算拨款108.89万元。支出包括：一般公共服务支出89.44万元、社会保障和就业支出10.64万元、卫生健康支出3.49万元、住房保障支出5.32万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算108.89万元，同比减少9.13万元，同比下降7.74%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入108.89万元，同比减少9.13万元，同比下降7.74%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：2022年10月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应的工资福利支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算108.89万元，基本支出预算108.89万元，占支出总预算100 . 00 %，同比减少6 . 87 万元，同比下降5.93%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少2.26万元，同比下降100.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出89.44万元，占支出总预算82.14%，同比减少7.49万元，同比下降7.73%，减少的主要原因是：2022年10月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应的基本工资、其他社会保险经费支出减少。

2.社会保障和就业支出10.64万元，占支出总预算9.77%，同比减少0.91万元，同比下降7.88%，减少的主要原因是：2022年10 月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应应缴社会保险经费减少。

3.卫生健康支出3.49万元，占支出总预算3.20%，同比减少0.27万元，同比下降7.18%，减少的主要原因是：2022年10月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应应缴医疗保险缴费经费减少。

4.住房保障支出5.32万元，占支出总预算4.89%，同比减少0.46万元，同比下降7.96%，减少的主要原因是：022年10月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应应缴住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算108.89万元，占支出总预算100.00%，同比减少6.87万元，同比下降5.93%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少2.26万元，同比下降100.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：2022年10月调出事业编制人员1名，较2022年8月减少1名事业编制人员，对应的工资福利支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算108.89万元，收入包括：一般公共预算拨款108.89万元；支出包括：一般公共服务支出89.44 万元、社会保障和就业支出10.64万元、卫生健康支出3.49万元、住房保障支出5.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出108.89万元，其中：基本支出108.89万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出89.44万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.09万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.55万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.46万元，全部为基本支出。主要用于：事业在编人员医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.03万元，全部为基本支出。主要用于：事业在编人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.32万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出108.89万元，其中：

（一）人员经费102.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11 万元，比2023年预算0.18万元，同比减少0.07万元，同比下降38.89%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.11万元，同比减少0.07万元，同比下降38.89%，减少的主要原因是：人员减少，对应公务接待费按比例减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算6. 74万元，同比减少1. 67万元，同比下降19.86%，主要用于市信访信息中心日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员工资减少对应工会经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 112002柳州市信访信息中心2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。