112002柳州市信访信息中心 2023年单位预算公开说明
目 录
第一部分 112002柳州市信访信息中心 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 112002柳州市信访信息中心2023 年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 112002柳州市信访信息中心2023 年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 112002柳州市信访信息中心 概况
一、主要职责
（一）为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。
（二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；
（三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。
二、机构设置情况
柳州市信访信息中心为市信访局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。
第二部分 112002柳州市信访信息中心2023 年单位预算
情况说明
一、单位收支预算情况说明
2023年单位收支总预算118.02 万元，同比增加28.79万元，同比增长32.26% ，收入包括：一般公共预算拨款118.02万元。 支出包括：一般公共服务支出96.93万元、社会保障和就业支出11.55万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出5.78万元。
二、单位收入预算情况说明
2023年单位收入总预算118.02 万元，同比增加28.79万元，同比增长32.26% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入118.02万元，同比增加28.79万元，同比增长32.26%，增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。
2023年收入预算总体增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。
三、单位支出预算情况说明
2023年单位支出总预算118.02 万元，基本支出预算115.76 万元，占支出总预算98.09 %，同比增加26.53万元，同比增长29.73% 。项目支出预算2.26 万元，占支出总预算1.91 %，同比增加2.26万元，与上年无可比 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
1.一般公共服务支出96.93万元，占支出总预算82.13%，同比增加21.93万元，同比增长29.25%，增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应的基本工资、其他社会保险经费支出增加。
2.社会保障和就业支出11.55万元，占支出总预算9.79%，同比增加3.76万元，同比增长48.15%，增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应应缴社会保险经费增加。
3.卫生健康支出3.76万元，占支出总预算3.18%，同比增加1.22万元，同比增长48.15%，增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应应缴医疗保险缴费经费增加。
4.住房保障支出5.78万元，占支出总预算4.90%，同比增加1.88万元，同比增长48.15%，增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应应缴住房公积金增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算115.76 万元，占支出总预算98.09 %，同比增加26.53万元，同比增长29.73% 。
2.项目支出预算2.26 万元，占支出总预算1.91 %，同比增加2.26万元，与上年无可比 。
2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022年1月通过随军家属招聘事业单位工作人员1名，较2021年8月增加1名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年单位财政拨款收支总预算118.02 万元，收入包括：一般公共预算拨款118.02万元。 支出包括：一般公共服务支出96.93万元、社会保障和就业支出11.55万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出5.78万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年单位一般公共预算拨款支出118.02 万元，其中：基本支出115.76 万元，项目支出2.26 万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出94.67万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出2.26万元，全部为项目支出。主要用于：市信访信息中心2022年独立开展工作业务后，新成立单位的办公设备购置（复印机、文件柜、空调挂机)。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.70万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员养老保险缴费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.85万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员职业年金缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.76万元，全部为基本支出。主要用于：事业在编人员医疗保险缴费支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.78万元，全部为基本支出。主要用于：事业在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年单位一般公共预算基本支出115.76 万元，其中：
（一）人员经费107.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费8.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18 万元，同比增加0.03万元，同比增长25.00% 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算0.18 万元，同比增加0.03万元，同比增长25.00%，增加的主要原因是：人员增加，对应公务接待费按比例增加 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算2.26万元，同比增加2.26万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算1.71万元，占政府采购预算75.66%，同比增加1.71万元，同比增长100%；分散采购预算0.55万元，占政府采购预算24.34%，同比增加0.55万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.26万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是市信访信息中心设备购置经费，预算支出2.26万元，通过一般公共预算安排支出2.26万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算8.41万元，同比增加1.80万元，同比增长27.28%，主要用于市信访信息中心日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资增加对应工会经费增加。
2023年事业单位相关运行经费预算8.41万元，同比增加1.80万元，同比增长27.28%，主要用于市信访信息中心日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员工资增加对应工会经费增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位名下无在编车辆。
第三部分 112002柳州市信访信息中心2023 年单位预算
报表
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 118.02 | 一、一般公共服务支出 | 96.93 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 118.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.55 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 3.76 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 5.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 118.02 | 本年支出合计 | 118.02 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 118.02 | 支出总计 | 118.02 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
单位收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 118.02 | 118.02 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
112 | 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 118.02 | 118.02 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112002 | 柳州市信访信息中心 | 118.02 | 118.02 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
单位支出总体情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 118.02 | 115.76 | 2.26 | 0.00 | |||
112 | 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 118.02 | 115.76 | 2.26 | 0.00 | ||
112002 | 柳州市信访信息中心 | 118.02 | 115.76 | 2.26 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.67 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | ||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 118.02 | 一、本年支出 | 118.02 |
（一）一般公共预算拨款 | 118.02 | （一）一般公共服务支出 | 96.93 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 118.02 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 11.55 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 3.76 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 5.78 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 118.02 | 支出总计 | 118.02 |
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 118.02 | 115.76 | 107.35 | 8.41 | 2.26 | ||
112 | 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 118.02 | 115.76 | 107.35 | 8.41 | 2.26 | |
112002 | 柳州市信访信息中心 | 118.02 | 115.76 | 107.35 | 8.41 | 2.26 | |
2013101 | 行政运行 | 94.67 | 94.67 | 86.26 | 8.41 | 0.00 | |
2013150 | 事业运行 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 115.76 | 107.35 | 8.41 | ||
301 | 工资福利支出 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 31.19 | 31.19 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.42 | 34.42 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | |
30201 | 办公费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |
30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
30211 | 差旅费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30228 | 工会经费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |
30229 | 福利费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
112 | 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
112002 | 柳州市信访信息中心 | 一般公共预算资金 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 5 | 21600.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |||||
112 | 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | 5 | 21600.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
112002 | 柳州市信访信息中心 | 5 | 21600.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013150 | 事业运行 | 市信访信息中心设备购置 | A020201 | 复印机 | 1 | 9600.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013150 | 事业运行 | 市信访信息中心设备购置 | A060503 | 金属质柜类 | 2 | 1000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013150 | 事业运行 | 市信访信息中心设备购置 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 5500.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013150 | 事业运行 | 市信访信息中心设备购置 | A020299 | 其他办公设备 | 1 | 5500.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
附表12
重点项目绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 市信访信息中心设备购置 | 项目编码 | 450200230311200005734 | ||
项目实施单位 | 柳州市信访信息中心 | 项目主管单位 | 112-中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 | ||
项目属性 | 1-一次性项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |||
合计 | 22,600 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | ||||
本级 | 22,600 | ||||
政府性基金 | |||||
其他资金 | |||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 2022年根据市信访局工作安排，信访信息中心开始独立运行。新成立单位需配备刚需办公家具及办公设备。 | ||||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 | ||
项目实施进度安排 | 办公场地搬迁后一次性购置 | ||||
年度绩效目标 | 2023年11月30日前完成采购 | ||||
中期绩效目标 | 2023年11月30日前完成所有采购计划 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置彩色打印机 | ＝1台 | ||
质量指标 | 设备维保期限 | 合同约定 | |||
时效指标 | 2023年11月30日前完成采购 | 完成 | |||
成本指标 | 政府采购金额 | ≤22600元 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好办公环境 | 良好 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 满意 | ||
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