柳州市信访信息中心

2021年度部门决算

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第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市信访信息中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市信访信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

1、为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

2、负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

3、负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、单位机构设置情况

柳州市信访信息中心是公益一类，财政全额拨款事业单位，主管部门是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。现有事业编制数4个，财政资金管理聘用人员控制数6个，截止至2021年12月31日共有在职在编人员4名，聘用人员6名。

第二部分：柳州市信访信息中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格，详见附件：柳州市信访信息中心2021年度部门决算公开表。

第三部分：柳州市信访信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入97.05万元，其中本年收入97.05万元, 较2020年度决算数增加36.13万元，增长59.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.05万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加37.2万元，增长62.16%，主要原因是：2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量，以及补缴其社保、公积金等费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无差异。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入较2020年度决算数无差异。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无差异。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无差异。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无差异。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.06万元，下降100%，主要原因是：根据市财政有关要求，2021年未开支经费未予以结转。

（二）本单位2021年度总支出97.05万元，其中本年支出97.05万元, 较2020年度决算数增加36.13万元，增长59.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）80.31万元：主要用于事业人员和聘用人员工资、奖金、社会保险、住房公积金支出。较2020年度决算数增加30.76万元，增长62.08%，主要原因是：一是绩效工资总量年初预算数较2020年增加12万元；二是2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量，以及补缴其社保、公积金等费用。

2.社会保障和就业支出（类）9.03万元：机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金费支出。较2020年度决算数增加4.26万元，增长89.31%，主要原因是：事业单位人员绩效工资总量增补产生的社保经费补缴。

3.卫生健康支出（类）2.65万元：主要用于支出事业单位医疗保险费用。较2020年度决算数增加1.75万元，增长142.28%，主要原因是：补缴2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量部分社保。

4.住房保障支出（类）5.06万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.06万元，增长68.67%，主要原因是：事业单位人员绩效工资总量增补产生的住房公积金补缴。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.38万元，下降100%，主要原因是：根据市财政要求，2020年未开支经费全额结转至2021年，2021年经费未开支经费全部未予以结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出97.05万元，较2020年度决算数增加38.51万元，增长65.78%。其中：基本支出65.09万元，项目支出31.96万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.91万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的124.57%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.16万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的143.43%。主要用于事业编制人员工资、社会保险、住房公积金支出。超预算完成主要是由于2021年补发2名2019年新入编事业人员2020年全年绩效工资总量，以及补缴其社保、公积金等费用。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。主要原因是该笔经费为支出事业人员人员工资相关支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的97.56%。主要原因是支出财政资金管理聘用人员11月人员离职，12月工资未支出。

（四）一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。主要原因是该项经费为2020年事业单位人员嘉奖。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的141.19%。主要原因是增补绩效工资总量产生的社保补缴。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的131.05%。主要原因是增补绩效工资总量产生的社保补缴。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的123.26%。主要原因是增补绩效工资总量产生的医疗保险补缴。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的105.98%。主要原因是主要原因是补发绩效工资总量产生的住房公积金补缴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.91万元，完成年初预算的150.99%。主要原因是奖励性绩效因补发2人全年数额较大，社保公积金补缴对应部分。

（二）商品和服务支出4.18万元，完成年初预算的86.9%。主要原因是根据工作安排合理的规范了办公用品的支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市信访信息中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市信访信息中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的72.73%，比上年增加0.08万元，主要原因是上年未支出三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年无差异。全年使用财政拨款安排全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年无差异。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年无差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市信访信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的72.73%， 比上年增加0.08万元，原因是上年度未开支公务接待费。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待为上级部门到我市开展督查调研工作，接待产生餐费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出97.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效考核很好的促进了资金的使用规范以及助力了业务工作的高质量发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：柳州市信访信息中心2021年度部门决算公开表.xls

附件2：2021年度市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表(柳州市信访信息中心）.xls