112002柳州市信访信息中心

2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市信访信息中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市信访信息中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职责

（一）为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

（二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

（三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、机构设置情况

柳州市信访信息中心为市信访局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市信访信息中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市信访信息中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算89.23万元，同比增加11.32万元，同比增长14.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款89.23万元;支出包括：一般公共服务支出75万元、社会保障和就业支出7.8万元、卫生健康支出2.53万元、住房保障支出3.9万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算89.23万元，同比增加11.32万元，同比增长14.5%。其中：一般公共财政预算拨款89.23万元，占收入总预算100%,同比增加11.32万元，同比增长14.5%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：一是增加1名在编人员，所对应的工资福利支出增加；二是财政资金管理聘用人员有2名专业技术人员晋升至中级岗位，对应的工资福利支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算89.23万元，基本支出预算89.23万元，占支出总预算的100%,同比增加44.08万元，同比增长97.6%。项目支出预算0万元，同比减少32.76万元，同比下降100%，变化幅度较大的原因是：2021年项目支出经费为聘用人员工资福利经费支出，2022年预算系统将此类经费调整至基本支出，不再列为项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行75万元；占支出总预算84.1%，同比增加41.84万元，同比增长126.2%，增长的原因是：一是将2021年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出聘用人员经费列入此功能科目支出；二是2021年9月调入一名事业编制人员，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元，占支出总预算5.8%，同比增加0.83万元，同比增长19%，增长的原因：一是2021年核定绩效工资总量增加，养老保险缴费支出按比例增加；二是2021年9月调入一名事业编制人员，人员对应的基本养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元，占支出总预算2.9%，同比增加0.41万元，同比增长18.7%，增长的原因：一是2021年核定绩效工资总量增加，职业年金支出按比例增加；二是2021年9月调入一名事业编制人员，人员对应的职业年金缴费支出增加。

4.事业单位医疗2.53万元，占支出总预算2.8%，同比增加0.38万元，同比增长17.7%，增长的原因：一是2021年核定绩效工资总量增加，事业单位医疗保险支出按比例增加；二是2021年9月调入一名事业编制人员，人员对应的事业单位医疗保险支出增加。

5.住房公积金3.9万元，占支出总预算4.4%，同比增加0.62万元，同比增长18.9%，增长的原因：一是2021年核定绩效工资总量增加，住房公积金支出按比例增加；二是2021年9月调入一名事业编制人员，人员对应的住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算89.23万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加44.08万元，同比增长97.6%。

2.项目支出预算0万元；同比减少32.76万元，同比下降100%。

2022年支出预算总体增加，主要是基本支出增加，增加的主要原因：2021年项目支出经费为财政资金管理的聘用人员工资福利经费支出，2022年预算系统将此类经费调整至基本支出，不再列为项目支出，因此（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行支出较上年大幅增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算89.23万元， 收入包括：一般公共预算拨款89.23万元；支出包括：一般公共服务支出75万元、社会保障和就业支出7.8万元、卫生健康支出2.53万元、住房保障支出3.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出89.23万元，全部为基本支出，具体支出预算如下：

（一）（党委办公厅（室）及相关机构事务）行政运行75万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本工资、绩效工资、财政资金管理的聘用人员工资福利支出以及日常行政运行办公费、差旅费、维修维护费、工会经费等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.6万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗支出2.53万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（五）住房公积金支出3.9万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出89.23万元，其中：

（一）（一）人员经费82.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他对个人和家庭补助。

（二）（二）公用经费6.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2021 年预算0.11万元，同比增加0.03万元，同比增长27.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.14万元，同比增加0.03万元，同比增长27.3%，增加原因：人员增加1名，公务接待费相应增加。主要用于支付接待上级部门调研信访系统信息化建设等产生的餐费。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0元，同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    112002柳州市信访信息中心2022年部门预算报表.xls