柳州市信访信息中心2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市信访信息中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市信访信息中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职责

（一）为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

（二）负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

（三）负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、机构设置情况

柳州市信访信息中心为市信访局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市信访信息中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市信访信息中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算77.91万元，同比增加54.24万元，同比增长229.15%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算77.91万元，同比增加54.24万元，同比增长229.15%。其中：一般公共财政预算拨款77.91万元，占收入总预算100%,同比增加54.24万元，同比增长229.15%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：一是增加2名在编人员，所对应的工资福利支出增加；二是增加6名财政资金管理聘用人员，对应的工资福利支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算77.91万元，基本支出预算45.15万元，占支出总预算的57.95%,同比增加21.48万元，同比增长90.75%。项目支出预算32.76万元，占支出总预算的42.05%,同比增加32.76万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）33.16万元；占支出总预算42.56%，同比增加15.07万元，同比增长83.31%。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.76万元，占支出总预算42.05%，同比增加32.76万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，占支出总预算5.61%，同比增加2.32万元，同比增长113.17%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.19万元，占支出总预算2.81%，同比增加1.17万元，同比增长114.71%。

5.事业单位医疗2.15万元，占支出总预算2.76%，同比增加1.17万元，同比增长119.39%。

6.住房公积金3.28万元，占支出总预算4.21%，同比增加1.75万元，同比增长114.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算45.15万元，占一般公共预算拨款支出预算57.95%，同比增加21.48万元，同比增长90.75%。

2.项目支出预算32.76万元；占支出总预算42.05%，同比增加32.76万元。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出人员专项经费增加，增加的主要原因：增加6名财政资金管理聘用人员，对应的工资福利支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算77.91万元， 收入包括：一般公共预算拨款77.91万元;支出包括：一般公共服务支出65.92万元，社会保障和就业支出6.56万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出3.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出77.91万元，其中：基本支出45.15万元，项目支出32.76万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）33.16万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员工资福利以及日常行政运行经费；

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.76万元，全部为项目支出。主要用于财政资金管理的聘用人员工资福利支出；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本养老保险支出；

（四）机关事业单位职业年金缴费支出2.19万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出；

（五）事业单位医疗自出2.15万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出；

（六）住房公积金3.28万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出45.15万元，其中：

（一）人员经费40.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2020 年（上一年）预算0.11万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.11万元，同比上年持平。                       

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年单位政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年单位国有资本经营预算支出0万元，同比上年持平。2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比上年持平。2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算33.16万元，同比增加15.07万元，同比增长83.31%，主要用于在职在编事业人员绩效工资。行政运行经费增加的原因:正常拨付在职在编事业人员绩效工资。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市信访信息中心2021年单位预算公开表.xlsx