中共柳州市委市政府信访局

2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市委市政府信访局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府采购预算表

九、政府购买服务预算表

十、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

    根据中共柳州市委办公室关于印发《中共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳办〔2019〕 74号），市信访局于2019年机构改革后独立运行。因而2019年度无独立部门预算经费，在本年度说明中也未能进行比较说明。

一、主要职责

1、负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

2、负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3、负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

4、负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

5、协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

6、负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门行政机关1个，下属事业单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市信访信息中心。

机关本级内设4个科室，分别为：综合科、接访科、办信科、督查科。

1、综合科。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评等机关日常运转工作。

2、接访科。接待到市委、市政府设立的接访场所上访

的群众。转送、交办、督办重要来访事项。协调处理群众集体来访，负责群众来访中重要信息的反映和研判。指导协调县区和市直部门处理接待来访中遇到的复杂问题。组织协调律师参与接访工作。

3、办信科。负责转送、交办、督办群众给市委、市政

府及主要领导同志的来信中提出的信访事项。承办上级信访机构转送的网上投诉事项。负责群众来信中重要信息的反映和研判。检查指导县区和市直部门来信办理工作。承担“网上信访”事项的处理工作。

4、督查科。负责承办上级有关部门批办、交办信访事

项的督查督办。督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项。检查指导县区和市直部门信访督查工作。负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为23人，其中：行政编制（含参公单位）17人，事业编制4人，工勤编制2人。

编内在职17人，其中：行政在职12人，全额事业在职3人，工勤编制2人。退休10人。

（一）机关本级

编制19人，其中：行政编制17人，工勤编制2人。

编内在职14人，其中：行政在职12人，工勤编制2人。退休10人。

（二）柳州市信访信息中心

全额事业编制4人，编内在职3人。

第二部分：部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算527.00万元，上年结转收入5万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出532.00万元，按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出424.50万元，占一般公共预算80.55%。

（二）社会保障和就业支出64.32万元，占一般公共预算12.2%。

（三）卫生健康支出16.62万元，占一般公共预算3.15%。

（四）住房保障支出26.56万元，占一般公共预算5.04%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出341.27万元。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费292.77万元，其中：

基本工资72.8万元；津贴补贴59.83万元；奖金47.09万元；绩效工资5.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元；职业年金缴费17.7万元；职工医疗保险费16.6万元；其他社会保障费1.28万元；住房公积金26.56万元退休费9.9万元。

（二）公用经费48.49万元，其中：

办公费3.56万元；水费0.4万元；印刷费0.48万元；电费1.67万元；邮电费3.61万元；物业管理费0.32万元；差旅费5.8万元；维修（护）费0.9万元；会议费1.03万元；培训费0.96万元；公务接待费0.63万元；工会经费4.43万元；其他交通费用14.16万元；其他商品和服务支出10.55万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.93万元，主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。

（二）公务接待费2020年预算1.93万元。                         

（三）公务用车购置及运行费2020年预算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算532万元。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算532元。

（一）一般公共预算收入527万元。

（二）上年结余（结转）收入5万元。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算532万元。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出424.50万元。

2. 社会保障和就业支出64.32万元。

3. 卫生健康支出16.62万元。

4. 住房保障支出26.56万元。

（二）按支出结构划分

1.基本支出341.27万元；占支出总预算64.15%。

2.项目支出185.73万元；占支出总预算35.85%。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算支出安排。  

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算15.75万元。

分散采购15.75万元（其中：货物类采购15.75万元），占政府采购预算的100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有3个，涉及金额12.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算215.69万元。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算,18.09万元。

（二）国有资产占用情况说明

2020年本部门实有在编车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年本部门无纳入重点预算绩效目标的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市2020年部门预算公开表.xlsx